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南昌市国资委退管中心2020年度部门决算

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附件1

南昌市国资委退管中心2020年度部门决算

    

第一部分  南昌市国资委退管中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分南昌市国资委退管中心部门概况

一、部门主要职能

南昌市国资委离退休人员管理服务中心隶属南昌市国有资产监督管理委员会相当于副县级全额拨款事业单位。主要职责是:为我市工口七个工业局(办)和市经贸委的离退休人员和离岗退养人员提供人事管理及相关服务。

二、部门基本情况

南昌市国资委离退休人员管理服务中心共有预算单位1个,其中,全额拨款事业单位1个:南昌市国资委离退休人员管理服务中心。编制人数11人,其中;行政编制2人、全部补助事业编制9人;实有人数9人,其中:在职人数9人,包括行政人员2人、全部补助事业人员7人;离休人员22人;退休人员279人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市国资委退管中心

2020年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,252.74

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

2,119.58

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

253.90

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,252.74

本年支出合计

58

2,373.49

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

183.40

  年末结转和结余                                

60

62.65

30

61

总计

31

2,436.14

总计

62

2,436.14

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:南昌市国资委退管中心

2020年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,252.74

2,252.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,964.87

1,964.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,689.50

1,689.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

372.61

372.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

1,305.84

1,305.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.26

9.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

237.55

237.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

237.55

237.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

37.82

37.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

37.82

37.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

287.87

287.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

287.87

287.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.94

6.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

280.93

280.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:南昌市国资委退管中心

2020年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,373.49

1,996.90

376.58

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,119.58

1,982.23

137.35

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,849.14

1,775.10

74.04

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

372.61

372.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

15.90

15.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

1,450.45

1,376.41

74.04

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.26

9.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.91

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

232.63

169.32

63.31

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

232.63

169.32

63.31

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

37.82

37.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

37.82

37.82

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

253.90

14.67

239.23

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

253.90

14.67

239.23

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.08

12.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

241.82

2.59

239.23

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:南昌市国资委退管中心

2020年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,252.74

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

2,119.58

2,119.58

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

253.90

253.90

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,252.74

本年支出合计

59

2,373.49

2,373.49

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

183.40

年末财政拨款结转和结余

60

62.65

62.65

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

183.40

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

2,436.14

总计

64

2,436.14

2,436.14

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:南昌市国资委退管中心

2020年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,373.49

1,996.90

376.58

208

社会保障和就业支出

2,119.58

1,982.23

137.35

20805

行政事业单位养老支出

1,849.14

1,775.10

74.04

2080501

  行政单位离退休

372.61

372.61

0.00

2080502

  事业单位离退休

15.90

15.90

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

1,450.45

1,376.41

74.04

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.26

9.26

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.91

0.91

0.00

20808

抚恤

232.63

169.32

63.31

2080801

  死亡抚恤

232.63

169.32

63.31

20899

其他社会保障和就业支出

37.82

37.82

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

37.82

37.82

0.00

221

住房保障支出

253.90

14.67

239.23

22102

住房改革支出

253.90

14.67

239.23

2210201

  住房公积金

12.08

12.08

0.00

2210203

  购房补贴

241.82

2.59

239.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:南昌市国资委退管中心

2020年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,306.16

302

商品和服务支出

132.10

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

162.25

30201

  办公费

28.70

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

12.15

30202

  印刷费

0.70

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1,047.61

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

18.31

30205

  水费

0.30

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.26

30206

  电费

1.70

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.10

30207

  邮电费

0.70

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

43.99

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

1.08

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.27

30211

  差旅费

0.40

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

12.08

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.40

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.14

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

558.64

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

365.47

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

23.04

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

150.06

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00