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| 一、项目基本情况 |
| （一）项目名称 |
2017年度出资监管企业财务决算审计 |
| （二）项目期 |
2018年1月1日至2018年5月31日 |
| （三）项目主要内容、涉及范围 |
聘请会计师事务所对出资监管的15家企业进行财务决算审计 |
| （四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况 |
411.104万元 |
| 二、绩效目标的核对和确定情况 |
| （一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况 |
分为产出目标和效果目标等共2个一级目标、8个二级目标 |
| （二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因） |
绩效目标已核对，无调整 |
| 三、项目组织实施情况 |
| （一）项目组织情况 |
由南昌市国资委财务统计与考核分配处组织实施 |
| （二）项目管理情况 |
严格按照《南昌市国资委2016-2017年监管企业年度财务决算审计服务定点采购管理办法》实施，并通过与事务所、出资监管企业密切联系，推进项目进度。 |
| （三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。 |
无 |
| 四、项目绩效情况 |
| （一）项目实际产出情况 |
已在2018年5月底收集完审计报告、专项说明等资料，完成了对15家出资监管企业的财务决算审计工作。 |
| （二）效果和效益情况 |
出资监管企业利润总额较去年同期增长8.17%，人均工资较去年同期增长6.97%，可持续盈利面86%。 |
| （三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。 |
出资监管企业利润总额较去年同期增长8.17%，人均工资较去年同期增长6.97%，可持续盈利面86%。 |
| （四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。 |
无 |
|
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。 |
完成财务决算审计工作，为评价企业的经营状况和保值增值状况、为经营业绩目标考核提供数据支持。 |
| 五、主要存在问题和改进措施和有关建议。 |
| （一）主要问题 |
审计费用支付时间滞后 |
| （二）改进措施与建议 |
一、加强与财政的沟通衔接；二、做好审计项目时间进度跟踪工作。 |
| （三）绩效跟踪结论（√） |
项目继续执行（√） 项目中止执行（） |
| 六、其他需要说明的问题 |
| （一）其他没有在包含在上述内容中的问题 |
无 |
| （二）项目实际取得的不在原绩效目标中的成效 |
无 |
